Бюджет и ROI
Финансовый план Q1 2026 с детализацией расходов, прогнозами окупаемости и сценарным анализом
Консолидированный бюджет Q1 2026 (Версия 2.0)
YouTube исключён → бюджет перераспределён на Одноклассники, РуТуб и MAX
Реклама (6 каналов)
4 650 000 ₽
Налоги (3%) + Соцреклама (5%)
389 500 ₽
Подготовка (декабрь)
250 000 ₽
ИТОГО Q1 2026
5 453 500 ₽
Распределение бюджета по месяцам
Декабрь 2025
Январь 2026
Февраль 2026
Март 2026
Декабрь 2025
250K ₽
Подготовка
Январь 2026
82K ₽
Мягкий запуск
Февраль 2026
82K ₽
Мягкий запуск
Март 2026
5039K ₽
Мощный старт
Распределение бюджета марта по каналам (4.65M ₽)
Детализация по каналам:
Яндекс.Директ
28% от общего
1300K ₽
VK Ads
30% от общего
1400K ₽
Telegram
12% от общего
550K ₽
Одноклассники
НОВЫЙ9% от общего
400K ₽
РуТуб
НОВЫЙ4% от общего
200K ₽
MAX
НОВЫЙ1% от общего
50K ₽
Резерв
15% от общего
700K ₽
Прогноз по каналам (март 2026)
| Канал | Бюджет | % | Регистрации | CAC |
|---|---|---|---|---|
Яндекс.Директ | 1 300 000 ₽ | 28% | 2 000-2 500 | 520-650 ₽ |
VK Ads | 1 400 000 ₽ | 30% | 1 800-2 100 | 665-780 ₽ |
Telegram | 550 000 ₽ | 12% | 1 200-1 500 | 365-460 ₽ |
ОдноклассникиNEW | 400 000 ₽ | 9% | 1 200-1 500 | 265-330 ₽ |
РуТубNEW | 200 000 ₽ | 4% | 200-400 | 500-1000 ₽ |
MAXNEW | 50 000 ₽ | 1% | 40-60 | 830-1250 ₽ |
| ИТОГО | 4 650 000 ₽ | 100% | 6 440-8 160 | 570-720 ₽ |
* Одноклассники показывают самый низкий CAC (265-330 ₽) благодаря целевой аудитории 35+ и низкой конкуренции
Сценарный анализ ROI
Прогнозы окупаемости при разных условиях
Базовый (консервативный)
Реалистичный сценарий при стандартных конверсиях
Регистрации
6,500
CAC
600 ₽
Стоимость привлечения
3.9M ₽
LTV (за 12 мес)
2,500 ₽
Потенциальная выручка
16.3M ₽
ROI за 12 месяцев
300-400%
Окупаемость
Сентябрь 2026
Оптимистичный
При улучшении монетизации и органического роста
Регистрации
8,000
CAC
550 ₽
Стоимость привлечения
4.4M ₽
LTV (за 12 мес)
5,000 ₽
Потенциальная выручка
40.0M ₽
ROI за 12 месяцев
700-900%
Окупаемость
Июнь 2026
Дополнительные ежемесячные расходы
Операционные расходы, не включённые в основной маркетинговый бюджет
| Статья | В месяц | В год | Примечание |
|---|---|---|---|
| Аналитические сервисы | 10-20K | 120-240K | Яндекс.Метрика, аналитика VK |
| CRM/Email-сервис | 5-15K | 60-180K | SendPulse, Mailchimp |
| Облачное хранилище (РФ) | 5-10K | 60-120K | Яндекс.Облако, VK Cloud |
| Услуги ОРД | 5-10K | 60-120K | Регистрация ERID-токенов |
| Юридическое сопровождение | 20-30K | 240-360K | Проверка документов, РКН |
| Разработка/доработка | 50-100K | 600-1200K | Изменения на сайте, приложении |
| ИТОГО | 95-185K | 1.14-2.22M ₽ |
Налоги и обязательные сборы
3% налог на рекламу
139 500 ₽
3% от 4.65M ₽ (март)
5% социальная реклама
250 000 ₽
5% от рекламного бюджета
Общие налоги и сборы
389 500 ₽
За Q1 2026
Ключевые выводы по бюджету v2.0
YouTube → Одноклассники + РуТуб
Вместо рискованного канала — два безопасных с целевой аудиторией 35+
6 каналов вместо 4
Лучшая диверсификация рисков, больше точек контакта с аудиторией
Одноклассники — самый дешёвый канал
CAC 265-330 ₽ при аудитории 35-65 лет с высокой платежеспособностью
100% юридическая чистота
Все платформы соответствуют ФЗ-38 и ФЗ-152, никаких блокировок